Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3622
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Defesa Civil - Portaria CM Nº 11/2024 - RS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
11 / 2024
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 11/2024-PE)
20.868,66
20.868,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 11/2024-PE)
20.868,66
02/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 11/2024-PE)
20.868,66
04/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 11/2024-PE)
20.868,66
TOTAL
20.868,66
20.868,66
20.868,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
