Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3667 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADM CONSIM.\x0d\x0a\x0d\x0aREF AOS MESES 01/02/03/04/05/2024 |
5.947,50 |
5.947,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADM CONSIM.\x0d\x0a\x0d\x0aREF AOS MESES 01/02/03/04/05/2024 |
5.947,50 |
|
|
| 05/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADM CONSIM.\x0d\x0a\x0d\x0aREF AOS MESES 01/02/03/04/05/2024 |
|
5.947,50 |
|
| 11/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADM CONSIM.\x0d\x0a\x0d\x0aREF AOS MESES 01/02/03/04/05/2024 |
|
|
5.947,50 |
| TOTAL |
5.947,50 |
5.947,50 |
5.947,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
