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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005

Dados do Empenho

Número do empenho:	3689	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REF A LINHA VIA BARCA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a (Licitação Nº : 2/2022-PR)\x0d\x0aREF 06/2024	10.104,96	10.104,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REF A LINHA VIA BARCA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a (Licitação Nº : 2/2022-PR)\x0d\x0aREF 06/2024	10.104,96
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REF A LINHA VIA BARCA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a (Licitação Nº : 2/2022-PR)\x0d\x0aREF 06/2024		10.104,96
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REF A LINHA VIA BARCA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a (Licitação Nº : 2/2022-PR)\x0d\x0aREF 06/2024			10.104,96
TOTAL		10.104,96	10.104,96	10.104,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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