| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3749 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRI 68 PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. | 958,00 | 958,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRI 68 PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. | 958,00 | ||
| 08/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRI 68 PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. | 958,00 | ||
| 08/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRI 68 PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. | 958,00 | ||
| TOTAL | 958,00 | 958,00 | 958,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
