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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho

Número do empenho:	3790	Data de lançamento:	04/07/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 05 E 06/2024	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 05 E 06/2024	580,00
09/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 05 E 06/2024		580,00
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 05 E 06/2024			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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