Nome do Credor: RETÍFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3877
Data de lançamento:
08/07/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
10 / 2024
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
BUCHAS DE BIELAS
50,00
250,00
1.00
BUCHA DE COMANDO
95,00
95,00
6.00
VÁLVULAS DE ADM
53,00
318,00
6.00
VÁLVULAS DE ESC
66,00
396,00
12.00
GUIA DE VÁLVULA
30,00
360,00
12.00
VEDADORES DE VÁLVULAS
20,00
240,00
6.00
SEDES DE ADM
30,00
180,00
6.00
SEDES DE ESC
30,00
180,00
18.00
SELOS
20,00
360,00
1.00
BIELA
1.500,00
1.500,00
1.00
VARETA DE VÁLVULA
140,00
140,00
6.00
CAMISAS
605,00
3.630,00
6.00
PISTÕES
696,00
4.176,00
6.00
BRONZINAS DE BIELAS
126,33
757,98
7.00
BRONZINAS DE MANCAIS
158,86
1.112,02
1.00
BOMBA DE ÓLEO
1.938,00
1.938,00
1.00
BOMBA DÁGUA
1.604,00
1.604,00
1.00
KIT PREPARO BOMBA
736,00
736,00
1.00
REPARO DO REGULADOR
432,00
432,00
1.00
PISTÃO BBA ALIMENTADORA
218,00
218,00
1.00
JOGO DE ARRUELAS
97,00
97,00
1.00
ANEL FLANGE ROLO
101,00
101,00
6.00
ANEIS ROLO
349,00
2.094,00
6.00
JUNTA VEDAÇÃO ROLO
37,00
222,00
6.00
JUNTA ROLO
131,00
786,00
1.00
RETENTOR ROLO
178,00
178,00
6.00
JUNTA 2 ROLO
31,00
186,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
BUCHAS DE BIELAS BUCHA DE COMANDO VÁLVULAS DE ADM VÁLVULAS DE ESC GUIA DE VÁLVULA VEDADORES DE VÁLVULAS SEDES DE ADM SEDES DE ESC SELOS BIELA VARETA DE VÁLVULA CAMISAS PISTÕES BRONZINAS DE BIELAS BRONZINAS DE MANCAIS BOMBA DE ÓLEO BOMBA DÁGUA KIT PREPARO BOMBA REPARO DO REGULADOR PISTÃO BBA ALIMENTADORA JOGO DE ARRUELAS ANEL FLANGE ROLO ANEIS ROLO JUNTA VEDAÇÃO ROLO JUNTA ROLO RETENTOR ROLO JUNTA 2 ROLO
22.287,00
15/07/2024
Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças e materiais para realização de manutenção no Rolo Compactador da Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. (Licitação Nº : 10/2024-DL)
22.287,00
09/08/2024
Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças e materiais para realização de manutenção no Rolo Compactador da Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. (Licitação Nº : 10/2024-DL)
22.287,00
TOTAL
22.287,00
22.287,00
22.287,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
