| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 3949 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a5537561079\x0d\x0aREF 05,06,07/2024 | 221,55 | 221,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a5537561079\x0d\x0aREF 05,06,07/2024 | 221,55 | ||
| 18/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a5537561079\x0d\x0aREF 05,06,07/2024 | 221,55 | ||
| 18/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a5537561079\x0d\x0aREF 05,06,07/2024 | 221,55 | ||
| TOTAL | 221,55 | 221,55 | 221,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
