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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 43.427.792 MATEUS FUMAGALI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3976	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.	100,00
18/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.		100,00
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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