Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4028 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria de Educação - MDE - Equip. e Mat. Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pela despesa empenhada ref. aquisição de geladeira para escola municipal. (Licitação Nº : 16/2024-PE) |
1.415,82 |
1.415,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
Pela despesa empenhada ref. aquisição de geladeira para escola municipal. (Licitação Nº : 16/2024-PE) |
1.415,82 |
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| 21/10/2024 |
Pela despesa empenhada ref. aquisição de geladeira para escola municipal. (Licitação Nº : 16/2024-PE) |
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1.415,82 |
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| 13/11/2024 |
Pela despesa empenhada ref. aquisição de geladeira para escola municipal. (Licitação Nº : 16/2024-PE) |
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1.415,82 |
| TOTAL |
1.415,82 |
1.415,82 |
1.415,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
