Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4163 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS NO MES DE 07/2024 SEC. DE EDUCAÇÃO. |
17.869,50 |
17.869,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS NO MES DE 07/2024 SEC. DE EDUCAÇÃO. |
17.869,50 |
|
|
| 24/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS NO MES DE 07/2024 SEC. DE EDUCAÇÃO. |
|
17.869,50 |
|
| 30/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS NO MES DE 07/2024 SEC. DE EDUCAÇÃO. |
|
|
17.869,50 |
| TOTAL |
17.869,50 |
17.869,50 |
17.869,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
