| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4256 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Complemento do Piso da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2023 EM ATRASO. | 6.683,20 | 6.683,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2023 EM ATRASO. | 6.683,20 | ||
| 30/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2023 EM ATRASO. | 6.683,20 | ||
| 12/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2023 EM ATRASO. | 6.683,20 | ||
| TOTAL | 6.683,20 | 6.683,20 | 6.683,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
