| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 11/2024-PE) | 2.262,29 | 2.262,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 11/2024-PE) | 2.262,29 | ||
| 06/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 11/2024-PE) | 2.262,29 | ||
| 07/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 11/2024-PE) | 2.262,29 | ||
| TOTAL | 2.262,29 | 2.262,29 | 2.262,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
