| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Defesa Civil - Portaria CM Nº 11/2024 - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 18.617,85 | 18.617,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 18.617,85 | ||
| 06/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 18.617,85 | ||
| 08/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 18.617,85 | ||
| TOTAL | 18.617,85 | 18.617,85 | 18.617,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
