| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP. DE CRED. RURAL COM INI. SOLIDARIA CRESOL GER |
| Número do empenho: | 4407 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. | 3,50 | ||
| 06/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. | 3,50 | ||
| 06/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. | 3,50 | ||
| TOTAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
