Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
441
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLASTICA PARA USO NO PROGRAMA BM CUIDAR E SACOLAS PLASTICAS COM ALÇAS, PERSONALIZADAS COM CAMPANHAS PREVENTIVAS AS ENDEMIAS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
6.125,00
6.125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLASTICA PARA USO NO PROGRAMA BM CUIDAR E SACOLAS PLASTICAS COM ALÇAS, PERSONALIZADAS COM CAMPANHAS PREVENTIVAS AS ENDEMIAS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
6.125,00
05/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLASTICA PARA USO NO PROGRAMA BM CUIDAR E SACOLAS PLASTICAS COM ALÇAS, PERSONALIZADAS COM CAMPANHAS PREVENTIVAS AS ENDEMIAS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
6.125,00
08/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLASTICA PARA USO NO PROGRAMA BM CUIDAR E SACOLAS PLASTICAS COM ALÇAS, PERSONALIZADAS COM CAMPANHAS PREVENTIVAS AS ENDEMIAS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
6.125,00
TOTAL
6.125,00
6.125,00
6.125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
