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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4454	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para ônibus da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 18/2024-PE)	6.320,00	6.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para ônibus da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 18/2024-PE)	6.320,00
08/08/2024	Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para ônibus da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 18/2024-PE)		6.320,00
12/09/2024	Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para ônibus da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 18/2024-PE)			6.320,00
TOTAL		6.320,00	6.320,00	6.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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