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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4487 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA. 3.140,00 3.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA. 3.140,00
08/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA. 3.140,00
14/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA. 3.140,00
TOTAL 3.140,00 3.140,00 3.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.