| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4493 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Pavimenta 2 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de Pavimentação em Pedras Poliédricas na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Programa Pavimenta II - Convênio FPE 2023/5021. - Boletim de Medição 02 (Licitação Nº : 3/2024-CC) | 136.940,53 | 136.940,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de Pavimentação em Pedras Poliédricas na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Programa Pavimenta II - Convênio FPE 2023/5021. - Boletim de Medição 02 (Licitação Nº : 3/2024-CC) | 136.940,53 | ||
| 09/08/2024 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de Pavimentação em Pedras Poliédricas na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Programa Pavimenta II - Convênio FPE 2023/5021. - Boletim de Medição 02 (Licitação Nº : 3/2024-CC) | 136.940,53 | ||
| 20/08/2024 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de Pavimentação em Pedras Poliédricas na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Programa Pavimenta II - Convênio FPE 2023/5021. - Boletim de Medição 02 (Licitação Nº : 3/2024-CC) | 136.940,53 | ||
| TOTAL | 136.940,53 | 136.940,53 | 136.940,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
