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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4493 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Programa Pavimenta 2
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de Pavimentação em Pedras Poliédricas na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Programa Pavimenta II - Convênio FPE 2023/5021. - Boletim de Medição 02 (Licitação Nº : 3/2024-CC) 136.940,53 136.940,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de Pavimentação em Pedras Poliédricas na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Programa Pavimenta II - Convênio FPE 2023/5021. - Boletim de Medição 02 (Licitação Nº : 3/2024-CC) 136.940,53
09/08/2024 Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de Pavimentação em Pedras Poliédricas na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Programa Pavimenta II - Convênio FPE 2023/5021. - Boletim de Medição 02 (Licitação Nº : 3/2024-CC) 136.940,53
20/08/2024 Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de Pavimentação em Pedras Poliédricas na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Programa Pavimenta II - Convênio FPE 2023/5021. - Boletim de Medição 02 (Licitação Nº : 3/2024-CC) 136.940,53
TOTAL 136.940,53 136.940,53 136.940,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.