Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4511 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 08/2024 |
73,52 |
73,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 08/2024 |
73,52 |
|
|
| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 08/2024 |
|
73,52 |
|
| 13/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 08/2024 |
|
|
73,52 |
| TOTAL |
73,52 |
73,52 |
73,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
