| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4518 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços de seguro para veículo Sprinter JBQ0G25 da Sec. Municipal de Educação e Cultura (Licitação Nº : 10/2023-PE) | 2.778,16 | 2.778,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços de seguro para veículo Sprinter JBQ0G25 da Sec. Municipal de Educação e Cultura (Licitação Nº : 10/2023-PE) | 2.778,16 | ||
| 12/08/2024 | Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços de seguro para veículo Sprinter JBQ0G25 da Sec. Municipal de Educação e Cultura (Licitação Nº : 10/2023-PE) | 2.778,16 | ||
| 14/08/2024 | Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços de seguro para veículo Sprinter JBQ0G25 da Sec. Municipal de Educação e Cultura (Licitação Nº : 10/2023-PE) | 2.778,16 | ||
| TOTAL | 2.778,16 | 2.778,16 | 2.778,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
