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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDIARA ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4542	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO PELO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ.	527,34	527,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO PELO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ.	527,34
14/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO PELO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ.		527,34
14/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO PELO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ.			527,34
TOTAL		527,34	527,34	527,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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