| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA |
| Número do empenho: | 4555 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA. | 1.389,83 | 1.389,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA. | 1.389,83 | ||
| 14/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA. | 1.389,83 | ||
| 20/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA. | 1.389,83 | ||
| TOTAL | 1.389,83 | 1.389,83 | 1.389,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
