Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO DOS SANTOS 02981940074 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4563 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
2.560,00 |
2.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
2.560,00 |
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| 15/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
|
2.560,00 |
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| 12/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
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2.560,00 |
| TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
