| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 51.203.652 JOSE ROBERTO BINELO MACALI |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETURA LEITURAS E MARCAÇÃO DE MEDIDAS DE HIDROMETROS DA REDE DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE. (Licitação Nº : 29/2022-DL)\x0d\x0aCONFORME ADT 01/2023\x0d\x0aREF 08/2024\x0d\x0a | 769,50 | 769,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETURA LEITURAS E MARCAÇÃO DE MEDIDAS DE HIDROMETROS DA REDE DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE. (Licitação Nº : 29/2022-DL)\x0d\x0aCONFORME ADT 01/2023\x0d\x0aREF 08/2024\x0d\x0a | 769,50 | ||
| 09/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETURA LEITURAS E MARCAÇÃO DE MEDIDAS DE HIDROMETROS DA REDE DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE. (Licitação Nº : 29/2022-DL)\x0d\x0aCONFORME ADT 01/2023\x0d\x0aREF 08/2024\x0d\x0a | 769,50 | ||
| 12/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETURA LEITURAS E MARCAÇÃO DE MEDIDAS DE HIDROMETROS DA REDE DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE. (Licitação Nº : 29/2022-DL)\x0d\x0aCONFORME ADT 01/2023\x0d\x0aREF 08/2024\x0d\x0a | 769,50 | ||
| TOTAL | 769,50 | 769,50 | 769,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
