Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4653 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL DO RLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. |
3.426,00 |
3.426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL DO RLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. |
3.426,00 |
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| 22/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL DO RLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. |
|
3.426,00 |
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| 30/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL DO RLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. |
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3.426,00 |
| TOTAL |
3.426,00 |
3.426,00 |
3.426,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
