| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 4678 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE REDES WIFI. | 276,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE REDES WIFI. | 276,00 | ||
| 22/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE REDES WIFI. | 276,00 | ||
| 02/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE REDES WIFI. | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
