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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4813	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para fornecimento de internet para a Sec. de Assistência Social deste Município. - ref 08/2024 (Licitação Nº : 19/2024-PE)	292,00	292,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para fornecimento de internet para a Sec. de Assistência Social deste Município. - ref 08/2024 (Licitação Nº : 19/2024-PE)	292,00
26/08/2024	Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para fornecimento de internet para a Sec. de Assistência Social deste Município. - ref 08/2024 (Licitação Nº : 19/2024-PE)		292,00
03/09/2024	Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para fornecimento de internet para a Sec. de Assistência Social deste Município. - ref 08/2024 (Licitação Nº : 19/2024-PE)			292,00
TOTAL		292,00	292,00	292,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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