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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4824	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55/17 E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FERIOS E SUSPENÇÃO DO VEICULO JBW4B38 DESTA MUNICIPALIDADE.	2.995,00	2.995,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55/17 E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FERIOS E SUSPENÇÃO DO VEICULO JBW4B38 DESTA MUNICIPALIDADE.	2.995,00
02/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55/17 E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FERIOS E SUSPENÇÃO DO VEICULO JBW4B38 DESTA MUNICIPALIDADE.		2.995,00
02/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55/17 E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FERIOS E SUSPENÇÃO DO VEICULO JBW4B38 DESTA MUNICIPALIDADE.			2.995,00
TOTAL		2.995,00	2.995,00	2.995,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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