| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELEVELTON KARLING 94566607020 |
| Número do empenho: | 4867 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 1.620,00 | 1.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 1.620,00 | ||
| 27/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 1.620,00 | ||
| 28/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 1.620,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
