| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA PRAÇA MUNICIPAL. | 337,92 | 337,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA PRAÇA MUNICIPAL. | 337,92 | ||
| 12/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA PRAÇA MUNICIPAL. | 337,92 | ||
| 16/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA PRAÇA MUNICIPAL. | 337,92 | ||
| TOTAL | 337,92 | 337,92 | 337,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
