Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5127 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
276,84 |
276,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
276,84 |
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| 12/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
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276,84 |
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| 16/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
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276,84 |
| TOTAL |
276,84 |
276,84 |
276,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
