| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 46,00 | ||
| 12/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 46,00 | ||
| 16/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
