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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5205 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pela despesa empenhada ref. aquisição de material escolar e de expediente para utilização pelas escolas e Sec. de Educação deste Município. (Licitação Nº : 17/2024-PE) 2.148,91 2.148,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 Pela despesa empenhada ref. aquisição de material escolar e de expediente para utilização pelas escolas e Sec. de Educação deste Município. (Licitação Nº : 17/2024-PE) 2.148,91
14/10/2024 Pela despesa empenhada ref. aquisição de material escolar e de expediente para utilização pelas escolas e Sec. de Educação deste Município. (Licitação Nº : 17/2024-PE) 1.902,56
13/11/2024 Pela despesa empenhada ref. aquisição de material escolar e de expediente para utilização pelas escolas e Sec. de Educação deste Município. (Licitação Nº : 17/2024-PE) 1.902,56
27/12/2024 Pela despesa empenhada ref. aquisição de material escolar e de expediente para utilização pelas escolas e Sec. de Educação deste Município. (Licitação Nº : 17/2024-PE) 246,35
30/12/2024 Pela despesa empenhada ref. aquisição de material escolar e de expediente para utilização pelas escolas e Sec. de Educação deste Município. (Licitação Nº : 17/2024-PE) 246,35
TOTAL 2.148,91 2.148,91 2.148,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.