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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	521	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE INFORMÇOES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DO SITE INTERATIVO.\x0d\x0aCONFORME OFICIO DE RENOVAÇÃO Nº 15132	1.171,00	1.171,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE INFORMÇOES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DO SITE INTERATIVO.\x0d\x0aCONFORME OFICIO DE RENOVAÇÃO Nº 15132	1.171,00
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE INFORMÇOES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DO SITE INTERATIVO.\x0d\x0aCONFORME OFICIO DE RENOVAÇÃO Nº 15132		1.171,00
09/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE INFORMÇOES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DO SITE INTERATIVO.\x0d\x0aCONFORME OFICIO DE RENOVAÇÃO Nº 15132			1.171,00
TOTAL		1.171,00	1.171,00	1.171,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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