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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRA CAMPAGNOLO MIGLIORINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5212	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A ERVAL SECO EM ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS.	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A ERVAL SECO EM ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS.	42,00
12/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A ERVAL SECO EM ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS.		42,00
13/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A ERVAL SECO EM ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS.			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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