| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE GLADIS GOTARDO |
| Número do empenho: | 522 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 41,00 | ||
| 02/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 41,00 | ||
| 21/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
