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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5225 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHDA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.(Licitação Nº : 21/2024-PE) 15.768,30 15.768,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 PELA DESPESA EMPENHDA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.(Licitação Nº : 21/2024-PE) 15.768,30
18/09/2024 PELA DESPESA EMPENHDA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.(Licitação Nº : 21/2024-PE) 15.768,30
30/09/2024 PELA DESPESA EMPENHDA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.(Licitação Nº : 21/2024-PE) 15.768,30
TOTAL 15.768,30 15.768,30 15.768,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.