Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a5537561079\x0d\x0aREF 09/2024 |
71,63 |
71,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a5537561079\x0d\x0aREF 09/2024 |
71,63 |
|
|
| 19/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a5537561079\x0d\x0aREF 09/2024 |
|
71,63 |
|
| 19/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a5537561079\x0d\x0aREF 09/2024 |
|
|
71,63 |
| TOTAL |
71,63 |
71,63 |
71,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
