Nome do Credor: CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5279
Data de lançamento:
19/09/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para ampliação do CRAS do município de Cerro Grande/RS - Convênio FPE nº 3386/2023 Programa Avançar Suas/RS - Boletim de Medição 04 (Licitação Nº : 1/2024-CC)
31.182,02
31.182,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para ampliação do CRAS do município de Cerro Grande/RS - Convênio FPE nº 3386/2023 Programa Avançar Suas/RS - Boletim de Medição 04 (Licitação Nº : 1/2024-CC)
31.182,02
15/10/2024
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para ampliação do CRAS do município de Cerro Grande/RS - Convênio FPE nº 3386/2023 Programa Avançar Suas/RS - Boletim de Medição 04 (Licitação Nº : 1/2024-CC)
31.182,02
21/10/2024
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para ampliação do CRAS do município de Cerro Grande/RS - Convênio FPE nº 3386/2023 Programa Avançar Suas/RS - Boletim de Medição 04 (Licitação Nº : 1/2024-CC)
31.182,02
TOTAL
31.182,02
31.182,02
31.182,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
