Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5357 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 |
1.469,19 |
1.469,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 |
1.469,19 |
|
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| 23/09/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 |
|
1.469,19 |
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| 27/09/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 |
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1.469,19 |
| TOTAL |
1.469,19 |
1.469,19 |
1.469,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
