| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aSEC. DE SAUDE .(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 | 822,00 | 822,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aSEC. DE SAUDE .(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 | 822,00 | ||
| 25/09/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aSEC. DE SAUDE .(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 | 822,00 | ||
| 03/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aSEC. DE SAUDE .(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 | 822,00 | ||
| TOTAL | 822,00 | 822,00 | 822,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
