| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24 | 1.889,27 | 1.889,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24 | 1.889,27 | ||
| 23/09/2024 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24 | 1.889,27 | ||
| 10/10/2024 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24 | 1.889,27 | ||
| TOTAL | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
