| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5666 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBEAGEM E PLATO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 3.255,00 | 3.255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBEAGEM E PLATO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 3.255,00 | ||
| 04/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBEAGEM E PLATO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 3.255,00 | ||
| 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBEAGEM E PLATO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.647,03 | ||
| 21/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBEAGEM E PLATO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.607,97 | ||
| TOTAL | 3.255,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
