| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5730 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 | 7.035,58 | 7.035,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 | 7.035,58 | ||
| 04/10/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 | 7.035,58 | ||
| 10/10/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 | 7.035,58 | ||
| TOTAL | 7.035,58 | 7.035,58 | 7.035,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
