| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. PARQUE DE MAQUINAS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 10/2024 | 184,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. PARQUE DE MAQUINAS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 10/2024 | 184,00 | ||
| 22/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. PARQUE DE MAQUINAS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 10/2024 | 184,00 | ||
| 08/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. PARQUE DE MAQUINAS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 10/2024 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
