| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5959 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 | 5.062,46 | 5.062,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 | 5.062,46 | ||
| 21/10/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 | 5.062,46 | ||
| 29/10/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 | 5.062,46 | ||
| TOTAL | 5.062,46 | 5.062,46 | 5.062,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
