Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6123 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE ADOLECENTES PARA SESSÃO DE CINEMA ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV. |
820,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE ADOLECENTES PARA SESSÃO DE CINEMA ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV. |
820,00 |
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| 01/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE ADOLECENTES PARA SESSÃO DE CINEMA ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV. |
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820,00 |
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| 06/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE ADOLECENTES PARA SESSÃO DE CINEMA ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV. |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
