Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6159 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0aREF 10/2024 |
3.159,42 |
3.159,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0aREF 10/2024 |
3.159,42 |
|
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| 04/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0aREF 10/2024 |
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3.159,42 |
|
| 11/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0aREF 10/2024 |
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3.159,42 |
| TOTAL |
3.159,42 |
3.159,42 |
3.159,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
