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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LALESCA TARONE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6170	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREIMANETO SOBRE DIVISÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE.	527,34	527,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREIMANETO SOBRE DIVISÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE.	527,34
01/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREIMANETO SOBRE DIVISÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE.		527,34
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREIMANETO SOBRE DIVISÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE.			527,34
TOTAL		527,34	527,34	527,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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