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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6292	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para ônibus da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 18/2024-PE)	7.360,00	7.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para ônibus da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 18/2024-PE)	7.360,00
25/11/2024	Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para ônibus da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 18/2024-PE)		7.360,00
26/11/2024	Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para ônibus da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 18/2024-PE)			7.360,00
TOTAL		7.360,00	7.360,00	7.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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